| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 276 | Data do Empenho: | 26/06/2024 |
| Beneficiário: | MAGNAGO E MORAIS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 53.914.007/0001-85 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | áscara de Solda AutomáticaLuva de raspa cano longo nº 10Luva de raspa nº 10Óculos Maçariqueiro para solda visor articuladoCapuz balaclava para soldador antichamasAvental de raspa com mangas longas para soldador tipo barbeiro 1,20 x 0,60 cmÓculos de Segurança tipo natação com lente protetora para solda incolorMacacão de Soldador (conjunto de blusa e calça)Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial reutilizável -Filtro para Partículas Respirador North 4200Luva Látex manga longaMáscara para pó (proteção de vias respiratórias)Abafador tipo concha - ProtetorBotina Segurança tipo Manobreiro 50b29 CompositeKit Protetor facial Certificado de Aprovação (CA) referência: CA 36527 | ||
| Valor do empenho: | 12.473,82 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300788 | ||