| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 324 | Data do Empenho: | 24/07/2024 |
| Beneficiário: | FLORICULTURA E FRUTICULTURA POMAR LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.617.969/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ARGARIDA BELGAMargaridas/CrisântemosCoqueirinho ArecaBounganville ChapéuBounganville BolaAzaléiaCaixas de VincaCaixas de SunpatiensSaco de Pedras Brancas 15 kgSaco de Argila Expandida 50 litros | ||
| Valor do empenho: | 19.904,50 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300984 | ||