| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 255 | Data do Empenho: | 17/05/2023 |
| Beneficiário: | CARIMBARIA PRADO S LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.309.919/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | arimbo, material corpo: plástico, material base: borracha,38X14 tipo: auto entintado e automático, formato: retangularCarimbo, material corpo: madeira 0,5 x 1,7. | ||
| Valor do empenho: | 757,90 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300598 | ||