| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 572 | Data do Empenho: | 20/10/2022 |
| Beneficiário: | ARBOR COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 44.477.005/0001-85 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ORNEIRA DE INOX PARA BANHEIROVASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAPORTA DE MADEIRA 60CM DE LARGURAPORTA DE MADEIRA 80CM DE LARGURAFECHADURA PARA PORTAPIA PARA BANHEIROTAMPÃO DE 50 PARA ÁGUALUVA DE 25JOELHO DE 50 COM REDUÇÃO P 25SIFÃOCOLA DE CANO GRANDEJOELHO DE 25DESEMPENADEIRAROLO DE FITA VEDA ROSCAMANTA ASFALTICAPRIMER PARA MANTA (GALÃO 18 LTS)PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIOPARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIODOBRADIÇA PARA PORTAREJUNTERÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 1,5M | ||
| Valor do empenho: | 18.984,10 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 301722 | ||