| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 420 | Data do Empenho: | 29/09/2021 |
| Beneficiário: | DG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.694.863/0001-20 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ITA ISOLANTECABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO (100M)CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (100 M)CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (100 M)CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (100 M)CABO FLEXIVEL 4MM AMARELOCABO FLEXIVEL 4MM AZULCABO FLEXIVEL 4MM PRETOCABO FLEXIVEL 4MM VERMELHODISJUNTOR BIPOLAR 20AFIXA FIO 6 BRANCO + PREGO (20 UN)LÂMPADA LED E27 6500K BIVOLT 20WLÂMPADA LED 6500K BIVOLT 9WPAINEL PLAFON EMBUTIR SLIM LED QUADRADO 24W BIVOLTPARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILIPS - 4,8 X 70 ZINCADOTOMADA 4X2 10A BRANCATOMADA 4X2 20A VERMELHATOMADA DUPLA 4X2 10A BRANCA | ||
| Valor do empenho: | 3.259,70 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301405 | ||