| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 443 | Data do Empenho: | 09/11/2020 |
| Beneficiário: | VALTERLI DE SOUZA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.762.875/0001-54 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ISCO CORTE 14 ELETRODO 2,5MMBARRA CHATA PRETA 1 X 1/4BARRA CHATA PRETA 3/4 X 3/16METALON GALVANIZADO 30/20(18)TINNER COMMUM 5LPINCEL 1 1/2ROLO DE LÃ 9 CM ANTI GOTAPRIMER ACABAMENTO PRETO 3600LTPRIMER ACABAMENTO BRANCO 3600LTDISCO DE CORTE 4,5 | ||
| Valor do empenho: | 31.871,70 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301459 | ||