| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 269 | Data do Empenho: | 13/07/2020 |
| Beneficiário: | MARIANI & ALTOÉ E CIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.720.246/0001-61 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DAPTADOR PARA CONDULETE PVC 3/4 BROCA SDS PLUS 8MMCAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 SEM ROSCA PVCCANALETA BARRA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X200CMDISJUNTOR BIPOLAR 16A COMPATIVEL COM PADRÃO NEMADISJUNTOR BIPOLAR 25A COMPATIVEL COM PADRÃO NEMALÂMPADA PERA DE LED 30W LUZ BRANCA E27 BIVOLTPLUG 20A | ||
| Valor do empenho: | 434,90 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300622 | ||