| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 176 | Data do Empenho: | 31/03/2025 |
| Beneficiário: | ORIGINAL SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.253.021/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | iltro de Ar para soprador BR800 da STIHLFiltro de Ar para Soprador Pulverizador multifuncional STIHLSR 450Filtro de Combustível para soprador BR800 da STIHLFiltro de Combustível para Soprador Pulverizador multifuncional STIHL SR 450Cabo do Acelerador para soprador BR800 da STIHLCabo do Acelerador para Soprador Pulverizador multifuncionalSTIHL SR 450 | ||
| Valor do empenho: | 15.325,60 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300525 | ||