| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 200 | Data do Empenho: | 08/04/2025 |
| Beneficiário: | PRIME ELETRICA E MRO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.169.202/0002-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | aixa 110*110*80 IP68 SobreporCaixa 250*160*120 IP68 SobreporCabo PP 3*2.5mm 1KVCabo DMX 24 AWG dupla blindagemPrensa cabo 3/4"Fita auto fusão 10MFita isolante 3M 20M | ||
| Valor do empenho: | 5.637,70 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 300662 | ||