| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 674 | Data do Empenho: | 28/11/2025 |
| Beneficiário: | VIZZONI COMUNICACAO VISUAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.777.146/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | laca em ACM 1,20x0,80 m com moldura corPanfleto impresso Couché 90 g, 4x0 cores, 15x20 cmPlaca em ACM 0,70x0,50 m com moldura cor madeSacola plástica personalizada 0,30x0,45 mPlaca frontal em ACM cor auto brilho 7,00x1,00 mAdesivo impresso vinil leitoso 0,50x0,40 mAdesivo impresso vinil leitoso 1,00x1,00 m | ||
| Valor do empenho: | 45.010,00 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301623 | ||