| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 327 | Data da Liquidação: | 16/05/2024 |
| Número do Empenho: | 6 | ||
| Beneficiário: | ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 42.828.791/0001-92 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | otina de Microfibra com fechamento em elástico - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em el | ||
| Valor: | 48.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300070 | ||