| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 899 | Data da Liquidação: | 22/10/2024 |
| Número do Empenho: | 451 | ||
| Beneficiário: | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.416.105/0001-45 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | RRUELA LATÃO 1/2ARRUELA LISA 1/4CABO 10 MM FLEXÍVEL 1KV PRETOCABO 10 MM FLEXÍVEL 1KV VERDECABO 35 MM FLEXÍVEL 1KV VERDECABO FLEXIVEL 1KV 150MM EPR AZULCABO FLEXIVEL 1KV 150MM HEPR PRETOCONECTOR KS 35MMDISJUNTOR BIPOLAR 32ADISJUNTOR BIPOLAR 40ADISJUNTOR BIPOLAR 50AELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA TIPO U 100X200X300MMTAMPA PARA ELETROCALHA 200MMPARAFUSO LATÃO S/P 1/2 X 1.1/2PARAFUSO COM BUCHA 10 - CABEÇA SEXTAVADAPORCA LATÃO 1/2QUADRO QD NOBREAKTERMINAL COMPRESSÃO 150MM M12TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 10MM M10TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 35MM M1OTERMINAL PINO ISOLADO | ||
| Valor: | 16.009,75 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 301269 | ||