| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | Data da Liquidação: | 12/12/2024 | |
| Número do Empenho: | 241 | ||
| Beneficiário: | POSTO PRAIA DE SANTA MÔNICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.757.820/0001-86 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | |||
| Valor: | -66,25 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAC S DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300970 | ||