| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 355 | Data da Liquidação: | 10/05/2023 |
| Número do Empenho: | 165 | ||
| Beneficiário: | GUARAMAQUINAS COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.311.073/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | esina 10316Manta de Fibra de VidroMassa PlásticaLixa D’agua 150Lixa D’agua 220 | ||
| Valor: | 617,28 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300350 | ||