| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 1122 | Data da Liquidação: | 30/11/2023 |
| Número do Empenho: | 381 | ||
| Beneficiário: | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 37.263.269/0001-70 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | uva Tricotada em Fio Poliamida com Látex com alta resistência - Luva de Segurança Tricotada em fio de poliamida/poliéstLuva Tricotada em Fio Poliamida com Látex com tato - Luva deSegurança Tricotada em fio de poliamida/poliéster com revesÓculos de segurança com Lente em Policarbonato com Filtro UVCinza - armação e visor confeccionado em uma única peça deAvental de segurança confeccionado em raspa - tiras em raspae fivelas metálicas para ajustes, 1.20x0.60m, Certificado dBotina com fechamento de elastico - Calçado de ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico recoProtetor Solar FPS 60 - proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar UVA e UVB; Frasco plástico 120 ml,Ta | ||
| Valor: | 56.562,80 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301113 | ||