| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 1164 | Data da Liquidação: | 12/12/2022 |
| Número do Empenho: | 569 | ||
| Beneficiário: | ESOCIAL SAFETY LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 47.301.176/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | icenças de uso de software baseServiço de implantação da soluçãoServiço de suporte técnico, manutenção e atualização | ||
| Valor: | 41.450,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301517 | ||