| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número da Liquidação: | 1323 | Data da Liquidação: | 18/12/2025 |
| Número do Empenho: | 657 | ||
| Beneficiário: | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.582.188/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | GUA SANITÁRIA - EMBALAGEM 50 LITROS ÁGUA SANITÁRIADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. Embalagem 500ml / caixa com 24 frascos de 500mlESSÊNCIA DE EUCALIPTO - 250 MLGEL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS FRASCO 1000 ML - ÁLCOOL ETÍLICO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPMLIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM 500 MLLIMPADOR MULTIUSO FRASCO COM 500 ML. CAIXA COM 12 FRASCOS DE500MLSABÃO EM PÓ EMBALAGEM 1.600KG EM CAIXA COM 9 UNIDADES | ||
| Valor: | 9.754,55 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301679 | ||