| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 7315 | Data do Pagamento: | 11/04/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 222 | Número do Empenho: | 31 |
| Beneficiário: | SALVADOR ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.306.120/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, GERENCIAMENTO INTEGRAL DA | ||
| Valor: | 122.320,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 300926 | ||