| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 153 | Data do Pagamento: | 25/03/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 153 | Número do Empenho: | 64 |
| Beneficiário: | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.416.105/0001-45 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | UADRO QGBT 01-AQUADRO QGBT 01-BQUADRO QGBT 02QUADRO QD-QSI sQUADRO QD-ELEVADORESQUADRO QDAC-06QUADRO QD-NOBREAK | ||
| Valor: | 123.832,18 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 300047 | ||