| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 228 | Data do Pagamento: | 16/04/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 228 | Número do Empenho: | 90 |
| Beneficiário: | MAGNAGO E MORAIS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 53.914.007/0001-85 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AFÉ - empacotado a vácuo em embalagem de 250g,. Caixas com20 pacotes de 250g. (CAFÉ CAFUSO FORTE)Açúcar, Tipo Cristal, de primeira qualidade, embalado em pacotes de 5 (cinco) quilogramasCOADOR – para café, material flanelado, tamanho 18x15cm, comcabo, tamanho nº 03 | ||
| Valor: | 8.728,20 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300082 | ||