Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
1129 |
Data do Pagamento: |
30/12/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
21 |
Número do Empenho: |
50 |
Beneficiário: |
DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.226.482/0001-65 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AMINHÃO CAÇAMBA TOCO 5M³CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 5M³CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 5M³CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 5M³ |
Valor: |
103.233,80 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ |
Subtítulo: |
3.3.90.39.12 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
300059 |