| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 743 | Data do Pagamento: | 16/10/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 860 | Número do Empenho: | 311 |
| Beneficiário: | ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.253.021/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | quipamento motorizado do tipo máquina airless para pinturade demarcação viária, visando pintura horizontal, a cal ou a | ||
| Valor: | 46.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 4.4.90.52.18 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300752 | ||