| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 8300 | Data do Pagamento: | 30/03/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 207 | Número do Empenho: | 8 |
| Beneficiário: | COMPROCARD LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.175.892/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ICKET ALIMENTAÇÃO | ||
| Valor: | 145,04 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301117 | ||