| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 268 | Data do Pagamento: | 10/05/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 268 | Número do Empenho: | 99 |
| Beneficiário: | GRAFICA PRIMOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.429.364/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | apa de Processo de pagamento 03 cores, europa, azul e preta, 32x47cm, apergaminhado 240g.Capa de Processo 02 cores, azul e preta, 32x47cm, apergaminhado 240g | ||
| Valor: | 3.607,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300298 | ||