| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 17310 | Data do Pagamento: | 21/09/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 812 | Número do Empenho: | 271 |
| Beneficiário: | ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.253.021/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ixeira tipo Papeleira capacidade 50 litros na cor laranjaLixeira tipo Papeleira capacidade 50 litros na cor verdeFita em aço inox, de 0,5 mm de espessura x 1,2 cm de largura, ROLO contendo 30 metros de comprimentoFecho em aço inox de 1,7 cm de largura x 2,2 cm de comprimento x 1 mm de espessura, com passagem de 0,5 cm de altura x 1 | ||
| Valor: | 49.156,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300896 | ||