| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 01/06/2022 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 376 | Número do Empenho: | 150 |
| Beneficiário: | MEGA EMPREITEIRA E DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 42.810.246/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ixo do virabrequim 4.100Biela 4.100Casquilo de biela stander 4.100Camisa motor 4.100Pistão stander 4.100Bomba de óleo 4.100Rolamento do eixo do virabrequim traseiro (grande) 4.100Rolamento do eixo do virabrequim traseiro (pequeno) 4.100Anel de Seguimento 4.100Silicone 598Jogo de junta completo 4.100Retentor da ponta do eixo 4.100Retentor do volante 4.100Bomba de combustível 4.100Jogo de disco traseiro 4.230 | ||
| Valor: | 45.986,22 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300486 | ||