| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 29/11/2022 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1059 | Número do Empenho: | 505 |
| Beneficiário: | GUARATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.802.123/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | gua raz 300mlEstopa de polimentoTinta óleo preta 225ml | ||
| Valor: | 160,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 301444 | ||