| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 29/12/2022 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 822 | Número do Empenho: | 399 |
| Beneficiário: | PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.540.332/0001-82 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | amisa em Malha PV, Fio 30.1, composição 65% poliester, 35%Viscose, gramatura 180 g/m², sem gola, manga comprida raglã,Calça em Tecido Brim Sarja 2.1, misto com 67% de algodão e 33% de poliéster, gramatura 220 g/m², com elástico inteiro e | ||
| Valor: | 25.885,12 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301067 | ||