| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 01/07/2022 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 502 | Número do Empenho: | 285 |
| Beneficiário: | ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 42.828.791/0001-92 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | onjunto de Mesa de com 4 cadeiras em aço carbono reforçadode qualidade, com pintura epóxi/eletrostática a pó e tratam | ||
| Valor: | 13.020,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.48 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300876 | ||