| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 16755 | Data do Pagamento: | 29/09/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 963 | Número do Empenho: | 327 |
| Beneficiário: | R & G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.279.667/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AIXA ARQUIVOCAPA PARA ENCARDENAÇÃOCLIPS 4/0ELÁSTICO –LÁTEXENVELOPE PEQUENOESPIRAL DE PLÁSTICO 9 MMESPIRAL DE PLÁSTICO 17 MMESPIRAL DE PLÁSTICO 40 MMESPIRAL DE PLÁSTICO 50 MMFITA ADESIVA LARGAMOLHA DEDOPASTA ABA ELASTICOPASTA ABA ELÁSTICO 0,35MMPASTA SUSPENSA – CAIXA C/ 50 UNIDADESPERFURADOR DE PAPEL 02 FUROSPOST-IT 38X50 4 UND CAIXA COM 24 BLOCOSPOST-IT 76X76 4 UND CAIXA COM 24 BLOCOSTINTA PARA CARIMBO VERMELHOTINTA PARA CARIMBO COR AZULTINTA PARA CARIMBO COR PRETAPERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO | ||
| Valor: | 3.788,10 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300506 | ||