| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 16744 | Data do Pagamento: | 25/10/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1069 | Número do Empenho: | 422 |
| Beneficiário: | CENTRO ELETRICO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.857.055/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RRUELA 3/16BROCA S8BUCHA S8CAIXA TOMADA PARA AR-CONDICIONADOCHAVE PARA MANDRIL 13MM 1/2 POLEGADASCONECTOR RJ45PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA E-27 100W | ||
| Valor: | 182,60 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301405 | ||