| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 08/03/2021 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 220 | Número do Empenho: | 16 |
| Beneficiário: | POSTO PRAIA DE SANTA MÔNICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.757.820/0001-86 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | LUIDO DE FREIO (FRASCO 500ML)GASOLINA COMUMOLEO DIESEL COMUMÓLEO 2T (FRASCO 1/2 LITRO)FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA (UNO/STRADA) PEÇAFILTRO PARA MOTOR A GASOLINA (UNO/STRADA) PEÇAGRAXA LUBRIFICANTE (BALDE 20 KG)ÓLEO DIESEL ´´S 10´´ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE 20 LITROS)ÓLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO (BALDE 20 LITROS)ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA TIPO 15W40 (1 LITRO)ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 (FRASCO1 LITRO)ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA (FRASCO 500ML)FILTRO DE AR PARA MICROTRATOR AGRALE 4.100.4 | ||
| Valor: | 6.255,46 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301661 | ||