| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 24/02/2021 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 188 | Número do Empenho: | 3 |
| Beneficiário: | PLAST LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.221.295/0003-86 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ORNECIMENTO DE FARDOS CONTENDO 100 ( CEM) SACOLAS EM CADA FARDO, SENDO CADA SACOLA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) | ||
| Valor: | 9.092,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301219 | ||