| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 30/12/2021 | |
| Tipo de Pagamento: | Anulação | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1287 | Número do Empenho: | 410 |
| Beneficiário: | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.609.906/0001-69 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANGUEIRA LUMINOSA QUADRADO BRANCO FRIO CAIXA COM 100MMANGUEIRA LUMINOSA AMARELO OURO CAIXA COM 100MNEON BRANCO FRIO DUPLA FACE CAIXA 100MNEON BRANCO QUENTE DUPLA FACE CAIXA 100MMICRO LAMPADAS BRANCO FRIO CAIXA 10MBASTÕES LUMINOSOS BRANCO FRIOstrobo tipo tartaruga branco frioCABOS DE FORÇA (MANGUEIRAS)CABOS DE FORÇA (NEON)FITA ISOLANTE 20MFIO PARALELO 2,5 100M | ||
| Valor: | -56.951,40 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300782 | ||