| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 29/09/2021 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 961 | Número do Empenho: | 325 |
| Beneficiário: | ARTPRINT PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.829.154/0001-90 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ARBANTEBORRACHACOLCHETES Nº 14 COM 72 UNIDADESCOLCHETES Nº 08 – CAIXA COM 72 UNIDADESCORRETIVO FITAEXTRATOR DE GRAMPOSFITA ADESIVA FINAGRAMPOS PARA GRAMPEADORLIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA - 100 FLPRANCHETA DE ELCATEXRÉGUA | ||
| Valor: | 689,35 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300506 | ||