| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 17107 | Data do Pagamento: | 30/12/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Anulação | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1219 | Número do Empenho: | 409 |
| Beneficiário: | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.525.362/0001-52 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANTONEIRA 1 1/2X3/16CANTONEIRA 1X1/8BARRA CHATA 7/8X1/8BARRA CHATA 3/4X1/8BARRA CHATA 2 1/2X1/4METALON 50X50METALON 30X30MATALON 20X20METALON 15X15ELETRODO 2,5ELETRODO E6013ESCOVA DE AÇODISCO DE CORTE PEQUENODISCO DE CORTE GRANDEDISCO DE ACABAMENTOCABO DE AÇO 3/8CABO DE AÇO 5/10ESTICADORESGRAMPO PARA CABOS DE AÇOPARAFUSO EM METRO ROSQUEADO (C/ PORCA E ARRUELA)PARAFUSO DE 1/2 COM PORCA DE 10 CM (C/ PORCA E ARRUELA)MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICAFURADEIRA DE BANCADAPRIMER DE ACABMENTO PRETO 3,6LTINNERPINCEL 1 ABRAÇADEIRAS DE NYLON 25 X 3,5 PACOTE COM 100ABRAÇADEIRAS DE NYLON 60X4 PACOTE COM 100ABRAÇADEIRAS DE NYLON 100X5 PACOTE COM 100PERFIL EM "U" RIGIDOCHAPA DE FERRO PRETO 120X200VERGALHÃOTELA DE NYLON VIVEIRO ROLO COM 50M | ||
| Valor: | -76.226,25 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300782 | ||