| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 228 | Data do Pagamento: | 28/04/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 228 | Número do Empenho: | 129 |
| Beneficiário: | ELETRICA CENTER LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.268.498/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | abo de rede CATE5 COR BRANCA 305M/CXGUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19 BUCHA 8MM PARA PAREDEPARAFUSO 8MM PHILIPSCANALETA ABERTA 50X50 COM MINIMO 2M C/ TAMPA | ||
| Valor: | 3.153,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300251 | ||