| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 16942 | Data do Pagamento: | 08/07/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 388 | Número do Empenho: | 142 |
| Beneficiário: | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.582.188/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DOÇANTE - 100 MLCOADOR PARA CAFÉ MATERIAL FLANELA, TAMANHO 18 X 15 CM, COM CABO, TAMANHO Nº 3.FOSFORO com 10 caixas com 40 fósforosSUPORTE PARA COPOS DESC 200MLCAFÉ - 250GR - CAIXA COM 20 PACOTESDISPENSADOR PARA UTILIZAÇÃO DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EMGELJOGO DE XÍCARAS COM 06 XÍCARAS COM PIRES, 200MLDISPENSADOR DE PAPEL TOALHAGARRAFA TERMICA 1LGARRAFA TERMICA 500MLAÇÚCAR CRISTAL PCT C/ 5 KG | ||
| Valor: | 3.957,88 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300227 | ||