| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 19/03/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 836 | Número do Empenho: | 357 |
| Beneficiário: | ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 24.237.855/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OADOR PARA CAFÉ MATERIAL FLANELA, TAMANHO 18 X 15 CM, COM CABO, TAMANHO Nº 3.INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300MLÁGUA SANITÁRIA - 5LALCOOL ETÍLICO - FRASCO DE 1L - CAIXA COM 12 UNIDADESÁLCOOL GEL - 1LDESINFETANTE - 5LSABÃO ALVEJANTE EM PÓ - 5KGESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTESACO DE CHÃOFLANELA 28X58CMCOPO DESCARTÁVEL - 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - CAIXA COM 50 PACOTESCAFÉ - 250GR - CAIXA COM 20 PACOTESESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇASABONETE LIQUIDO 5LAÇÚCAR CRISTAL - PCT COM 5 KG | ||
| Valor: | 1.893,80 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300728 | ||