| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 16/01/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1139 | Número do Empenho: | 462 |
| Beneficiário: | ORGANIZAÇÕES PEREIRA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.213.730/0001-21 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E C/ 04 PRATELEIRAS | ||
| Valor: | 1.470,00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301095 | ||