PAGAMENTO 301791

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 301791 Data do Pagamento: 08/06/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 321 Número do Empenho: 53
Beneficiário: VETRAL VEICULOS E TRATORES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.623.418/0001-90
Bem adquirido / Serviço Prestado: ORREIA ALTERNADORFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFAROL DIANTEIRO AGRALE 4.100.4FAROL DIANTEIRO AGRALE 4.230.4PISCA DE SETARELE DE FAROLLÂMPADA DE FAROL H-5LÂMPADA 67LÂMPADA 69LÂMPADA 1034LÂMPADA 1141FILTRO HIDRÁULICOBOTÕES DE FAROLBOTÔES PISCA-SETABOTÔES PISCA-ALERTAESCAPAMENTO AGRALE 4.100,4TUBULAÇÃO BOMBA-BICOESCAPAMENTO AGRALE 4.230.4CAIXA DE FUSÍVEL AGRALE 4.100.4HORÍMETROCABO DE EMBREAGEM AGRALE 4.100.4CABO DE EMBREAGEM AGRALE 4.230.4CABO ACELERADOR AGRALE 4.100.4CABO ACELERADOR AGRALE 4.230.4CABO ESTRANGULADOR AGRALE 4.100.4PNEU TRASEIRO AGRALE 4.100.4 (ARO 24)PNEU DIANTEIRO AGRALE 4.100.4 (ARO12)PNEU TRASEIRO AGRALE 4.230.4 (ARO24)PNEU DIANTEIRO AGRALE 4.230.4 (ARO 15)PNEU CARROÇA (ARO16)RODA DIANTEIRA AGRALE 4.100.4 (ARO 12)RODA TRASEIRA AGRALE 4.100.4 (ARO24)RODA DIANTEIRA AGRALE 4.230.4 (ARO 15)RODA TRASEIRA AGRALE 4.230.4 (ARO 24)RODA CARROÇA (ARO 16)CÂMARA DE AR PNEU DIANTEIRO AGRALE 4.100.4 ARO 12CÂMARA DE AR PNEU TRASEIRO AGRALE 4.100.4 ARO 24CÂMARA DE AR PNEU DIANTEIRO AGRALE 4.230.4 ARO 15CÂMARA DE AR PNEU TRASEIRO AGRALE 4.230.4 ARO 24CÂMARA DE AR PNEU CARROÇA ARO 16BATERIA 60 AH
Valor: 3,42
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300441