| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 10/03/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Anulação | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 137 | Número do Empenho: | 54 |
| Beneficiário: | M.A. CARMACIO ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.787.839/0001-23 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ATERIA 60 A - VARREDEIRA AUSACHAVE DE IGNIÇÃO - VARREDEIRA AUSABOTÔES DE COMANDO MODELO TIC-TAC ( FAROL, LIMPADOR, PISCA-SETA, PISCA - ALERTA, DIVERSOS. - VARREDEIRA - AUSAPISCA - SETA VARREDEIRA AUSARELE FAROL - VARREDEIRA AUSALÂMPADA 1141 - VARREDEIRA AUSALÂMPADA H4 - VARREDEIRA AUSALÂMPADA 67 - VARREDEIRA AUSAFILTRO DE AR - VARREDEIRA AUSAFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VARREDEIRA AUSAFILTRO HIDRÁULICO - VARREDEIRA AUSAPNEU ARO 12 - VARREDEIRA AUSACÂMARA DE AR ARO 12 - VARREDEIRA AUSAVASSOURAS LATERAIS - VARREDEIRA AUSAVASSOURA CENTRAL - VARREDEIRA AUSA | ||
| Valor: | -930,23 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301075 | ||