| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 19719 | Data do Pagamento: | 25/02/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 54 | Número do Empenho: | 23 |
| Beneficiário: | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.388.792/0001-37 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ÓPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES P&B NOS TAMANHOS A4 E OFICIO II, PAPEL 75G/M2.SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS EM ROLOS, POR IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA E DE TRÂNSFERÊNCIA TÉRMICA. | ||
| Valor: | 1.339,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300022 | ||