| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 19691 | Data do Pagamento: | 14/04/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 202 | Número do Empenho: | 86 |
| Beneficiário: | ORIGINAL SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.253.021/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ETALON 20 X 20 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 25 X 25 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 30 X 30 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 40 X 40 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 50 X 50 X 1,25BARRA CHATA 7/8 X 1/8BARRA REDONDA (VERGALHÃO LISO) 5/16Rolo de fita de aço 430 ½” x 0,5 x 25mRolo de arame galvanizado nº18 1,24mmFecho dentado 430 ½ x 1mm | ||
| Valor: | 19.334,44 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.33 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 300225 | ||