| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 19627 | Data do Pagamento: | 03/07/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 496 | Número do Empenho: | 176 |
| Beneficiário: | ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.253.021/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | iltro de Ar para soprador BR800 da STIHLFiltro de Ar para Soprador Pulverizador multifuncional STIHLSR 450Filtro de Combustível para soprador BR800 da STIHLFiltro de Combustível para Soprador Pulverizador multifuncional STIHL SR 450Cabo do Acelerador para soprador BR800 da STIHLCabo do Acelerador para Soprador Pulverizador multifuncionalSTIHL SR 450 | ||
| Valor: | 15.325,60 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300525 | ||