| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 7855 | Data do Pagamento: | 25/08/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 696 | Número do Empenho: | 416 |
| Beneficiário: | INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 307.168,69 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Subtítulo: | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Programa: | 09.271.0004.2.273-Previdência Social de Servidores - CODEG | ||
| Ação: | 2.273 | ||
| Função: | 9 - Previdência Social | Subfunção: | 271 - Previdência Básica |
| Processo: | 301317 | ||