| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 1119 | Data do Pagamento: | 12/11/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1119 | Número do Empenho: | 647 |
| Beneficiário: | GUARASOLDA TINTAS LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.718.860/0001-65 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | INCEL; REFERÊNCIA: ATLAS 319/2 OU EQUIVALENTE/SUPERIORROLO DE LÃ 9CMSW ESM SUPER SEC. BRANCO 3,6 LTHINNER ACABAMENTO 5 LAGUARRAS 5 LPISTOLA DE PINTURA SUCÇÃOTINTA COR OURO 3,6 LTINTA COR PRETO 3,6 LTINTA COR VERDE 3,6 LESQUADRO DE ALUMÍNIO 12 | ||
| Valor: | 14.072,05 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301658 | ||