| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 1120 | Data do Pagamento: | 12/11/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1120 | Número do Empenho: | 648 |
| Beneficiário: | GUARAMAQUINAS COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.311.073/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ISTURA 10M OXIVITMISTURA 10M OXGASTUPIA SKIL 1831 127VARAME MIG 0,8MM IMPORTADO 15KGDISCO DE CORTE METAL/INOX 14X3,2MMX1DISCO DE CORTE METAL 4 1/2X1,00MMX7/8DISCO DE CORTE X 7"X1.6MMXDISCO DE DESBASTE 4 1/2X1/4X7/8DISCO DE DESBATE METAL 7X6.0MMX7/8DISCO DE DESBASTE CARBO 180X6,4X22,23MM7DISCO DE DESBASTE CLASSIC 180X6.4X22,23DISCO DESBASTE CLASSIC 115X6.4X22.23 SAINTESQUADRO MAGNETICO 30KGGRAMPO C SARGENTO 6 FLEX 30/05/25TRENA DE BOLSO MOD. STARRETT 10M/33 MM/ESQUADRO MAGNETICO SOLDADOR 30KGNIVEL TIPO BOX PROF MAGNETICO 48" 1200MGRAMPO TIPO C 6"ARAME SOLDA MIG 1.0MM 15KGESQUADRO MAGNETICO 10KG | ||
| Valor: | 44.789,34 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301658 | ||