| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 8118 | Data do Pagamento: | 30/01/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1405 | Número do Empenho: | 853 |
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0058-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 3.029,31 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Subtítulo: | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Programa: | 09.271.0004.2.273-Previdência Social de Servidores - CODEG | ||
| Ação: | 2.273 | ||
| Função: | 9 - Previdência Social | Subfunção: | 271 - Previdência Básica |
| Processo: | 301805553 | ||