| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 7976 | Data do Pagamento: | 27/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Anulação | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 224 | Número do Empenho: | 117 |
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0058-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 0,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
| Subtítulo: | 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
| Programa: | 15.122.0012.2.093-MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ||
| Ação: | 2.093 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300650 | ||